| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 318 000 Kč | 1 053 100 Kč | 984 682 Kč | 93,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 301 000 Kč | 1 027 700 Kč | 960 652 Kč | 93,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 500 Kč | 3 400 Kč | 2 894 Kč | 85,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 500 Kč | 22 000 Kč | 21 136 Kč | 96,1% |