| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 923 400 Kč | 998 292 Kč | 500 006 Kč | 50,1% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 868 400 Kč | 935 892 Kč | 473 468 Kč | 50,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 55 000 Kč | 62 400 Kč | 26 538 Kč | 42,5% |