| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 914 500 Kč | 5 987 963 Kč | 1 080 845 Kč | 18,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 923 400 Kč | 998 292 Kč | 500 006 Kč | 50,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 735 600 Kč | 4 732 171 Kč | 573 525 Kč | 12,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 255 000 Kč | 257 000 Kč | 7 314 Kč | 2,8% |