| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 570 900 Kč | 1 544 528 Kč | 1 334 160 Kč | 86,4% | |
| 501 | Platy | 508 300 Kč | 466 300 Kč | 445 749 Kč | 95,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 807 500 Kč | 823 028 Kč | 667 623 Kč | 81,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 255 100 Kč | 255 200 Kč | 220 788 Kč | 86,5% |