| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 813 000 Kč | 1 338 571 Kč | 793 508 Kč | 59,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 19 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 893 Kč | 76,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 201 000 Kč | 121 864 Kč | 60,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 80 000 Kč | 82 750 Kč | 47 186 Kč | 57,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 579 000 Kč | 1 020 921 Kč | 614 565 Kč | 60,2% |