| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 000 Kč | 13 267 916 Kč | 9 928 081 Kč | 74,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 603 450 Kč | 1 749 161 Kč | 1 611 571 Kč | 92,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 431 050 Kč | 7 029 438 Kč | 3 990 276 Kč | 56,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 000 Kč | 27 000 Kč | 25 688 Kč | 95,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 272 500 Kč | 4 382 317 Kč | 4 276 547 Kč | 97,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 21 000 Kč | 25 000 Kč | 24 000 Kč | 96,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |