| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 431 050 Kč | 7 029 438 Kč | 3 990 276 Kč | 56,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 657 300 Kč | 1 462 943 Kč | 658 065 Kč | 45,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 506 000 Kč | 621 500 Kč | 572 330 Kč | 92,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 486 573 Kč | 3 321 487 Kč | 2 039 263 Kč | 61,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 666 177 Kč | 1 498 759 Kč | 605 018 Kč | 40,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 124 750 Kč | 115 601 Kč | 92,7% |