| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 570 745 Kč | 11 080 209 Kč | 7 198 067 Kč | 65,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 748 100 Kč | 2 793 400 Kč | 2 367 690 Kč | 84,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 052 500 Kč | 7 188 177 Kč | 3 910 140 Kč | 54,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 350 Kč | 59 350 Kč | 59 350 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 703 795 Kč | 995 982 Kč | 860 887 Kč | 86,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 41 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |