| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 052 500 Kč | 7 188 177 Kč | 3 910 140 Kč | 54,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 736 000 Kč | 738 550 Kč | 392 221 Kč | 53,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 381 500 Kč | 386 500 Kč | 279 208 Kč | 72,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 019 000 Kč | 2 155 810 Kč | 1 553 527 Kč | 72,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 496 000 Kč | 3 479 317 Kč | 1 285 512 Kč | 36,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 420 000 Kč | 428 000 Kč | 399 673 Kč | 93,4% |