| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 033 300 Kč | 3 148 300 Kč | 2 413 034 Kč | 76,6% | |
| 501 | Platy | 1 144 000 Kč | 1 148 200 Kč | 766 803 Kč | 66,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 202 000 Kč | 1 297 000 Kč | 1 097 873 Kč | 84,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 604 300 Kč | 607 300 Kč | 462 658 Kč | 76,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 83 000 Kč | 95 800 Kč | 85 700 Kč | 89,5% |