| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 124 688 Kč | 15 811 175 Kč | 12 010 320 Kč | 76,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 033 300 Kč | 3 148 300 Kč | 2 413 034 Kč | 76,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 312 500 Kč | 11 112 520 Kč | 8 119 226 Kč | 73,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 30 000 Kč | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 704 888 Kč | 1 370 355 Kč | 1 334 571 Kč | 97,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 490 Kč | 8,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |