| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 312 500 Kč | 11 112 520 Kč | 8 119 226 Kč | 73,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 583 000 Kč | 642 100 Kč | 324 529 Kč | 50,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 371 500 Kč | 398 700 Kč | 306 252 Kč | 76,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 189 000 Kč | 2 172 600 Kč | 1 474 530 Kč | 67,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 9 141 000 Kč | 7 849 020 Kč | 5 970 819 Kč | 76,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 28 000 Kč | 50 100 Kč | 43 096 Kč | 86,0% |