| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 415 000 Kč | 11 979 093 Kč | 11 156 692 Kč | 93,1% | |
| 311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 8 415 000 Kč | 11 959 093 Kč | 11 136 692 Kč | 93,1% |
| 312 | Střední vzdělávání s vzdělávání v konzervatořích | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |