| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 696 500 Kč | 25 110 615 Kč | 22 012 310 Kč | 87,7% | |
| 501 | Platy | 14 985 224 Kč | 15 141 693 Kč | 13 899 849 Kč | 91,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 425 000 Kč | 3 347 683 Kč | 2 724 885 Kč | 81,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 265 276 Kč | 6 598 239 Kč | 5 368 845 Kč | 81,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 23 000 Kč | 18 732 Kč | 81,4% |