| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 612 687 Kč | 11 687 611 Kč | 10 853 209 Kč | 92,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 156 987 Kč | 11 259 636 Kč | 10 571 297 Kč | 93,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000 Kč | 66 000 Kč | 56 948 Kč | 86,3% |
| 5173 | Cestovné | 74 000 Kč | 62 000 Kč | 14 712 Kč | 23,7% |
| 5175 | Pohoštění | 112 000 Kč | 87 140 Kč | 53 784 Kč | 61,7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 600 Kč | 1,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 177 700 Kč | 180 835 Kč | 155 868 Kč | 86,2% |