| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 403 600 Kč | 3 545 055 Kč | 3 094 388 Kč | 87,3% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 441 800 Kč | 392 500 Kč | 326 486 Kč | 83,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 446 600 Kč | 591 300 Kč | 538 157 Kč | 91,0% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 505 200 Kč | 2 311 255 Kč | 1 985 550 Kč | 85,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 250 000 Kč | 244 195 Kč | 97,7% |