| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 118 576 391 Kč | 27 268 431 Kč | 23,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 104 196 391 Kč | 104 069 847 Kč | 26 752 581 Kč | 25,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 295 000 Kč | 14 506 544 Kč | 515 850 Kč | 3,6% |