| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 104 196 391 Kč | 100 827 280 Kč | 37 811 444 Kč | 37,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 31 838 000 Kč | 32 112 450 Kč | 8 769 863 Kč | 27,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 56 558 020 Kč | 50 898 283 Kč | 13 994 128 Kč | 27,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 312 000 Kč | 187 000 Kč | 59,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 196 371 Kč | 15 094 407 Kč | 14 471 815 Kč | 95,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 345 000 Kč | 1 413 550 Kč | 359 805 Kč | 25,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 104 000 Kč | 996 590 Kč | 28 833 Kč | 2,9% |