| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 491 391 Kč | 118 576 391 Kč | 27 268 431 Kč | 23,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 33 188 Kč | 9,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 674 120 Kč | 26 674 120 Kč | 2 505 190 Kč | 9,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 306 800 Kč | 54 417 700 Kč | 9 901 661 Kč | 18,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 126 000 Kč | 7 126 000 Kč | 1 519 525 Kč | 21,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 469 000 Kč | 4 469 000 Kč | 482 889 Kč | 10,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 565 471 Kč | 25 539 571 Kč | 12 825 978 Kč | 50,2% |