| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 306 800 Kč | 56 280 436 Kč | 14 746 060 Kč | 26,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 11 010 000 Kč | 11 010 000 Kč | 3 440 000 Kč | 31,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 15 104 600 Kč | 15 068 600 Kč | 2 874 460 Kč | 19,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 2 055 000 Kč | 2 121 000 Kč | 1 076 165 Kč | 50,7% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 100 000 Kč | 105 000 Kč | 105,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 889 200 Kč | 19 728 600 Kč | 4 431 114 Kč | 22,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 248 000 Kč | 8 250 236 Kč | 2 817 321 Kč | 34,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |