| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 571 000 Kč | 3 240 000 Kč | 2 800 484 Kč | 86,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 565 000 Kč | 3 234 000 Kč | 2 800 484 Kč | 86,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |