| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 507 000 Kč | 13 768 000 Kč | 6 955 775 Kč | 50,5% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 307 000 Kč | 13 568 000 Kč | 6 950 775 Kč | 51,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 000 Kč | 2,5% |