| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 383 120 Kč | 45 154 141 Kč | 22 703 927 Kč | 50,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 23 000 Kč | 51,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 405 000 Kč | 2 405 000 Kč | 1 363 379 Kč | 56,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 645 784 Kč | 24 946 905 Kč | 13 049 455 Kč | 52,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 53 710 Kč | 97,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 365 000 Kč | 1 510 000 Kč | 544 938 Kč | 36,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 867 336 Kč | 16 192 236 Kč | 7 669 445 Kč | 47,4% |