| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 287 100 Kč | 24 572 100 Kč | 3 777 615 Kč | 15,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 14 275 100 Kč | 14 560 100 Kč | 3 323 386 Kč | 22,8% |
| 63 | Finanční operace | 10 005 000 Kč | 10 005 000 Kč | 448 085 Kč | 4,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 144 Kč | 87,8% |