| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 300 000 Kč | 12 476 500 Kč | 9 419 049 Kč | 75,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 934 000 Kč | 5 340 500 Kč | 4 506 927 Kč | 84,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 793 000 Kč | 5 863 100 Kč | 3 719 986 Kč | 63,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 295 000 Kč | 397 200 Kč | 363 290 Kč | 91,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 278 000 Kč | 764 800 Kč | 733 855 Kč | 96,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 110 900 Kč | 94 991 Kč | 85,7% |