| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 881 500 Kč | 7 140 007 Kč | 5 067 490 Kč | 71,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 Kč | 5 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 762 000 Kč | 768 137 Kč | 673 031 Kč | 87,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 890 000 Kč | 1 081 300 Kč | 811 467 Kč | 75,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 579 500 Kč | 3 091 165 Kč | 2 038 365 Kč | 65,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 650 000 Kč | 2 199 400 Kč | 1 544 622 Kč | 70,2% |