| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 457 000 Kč | 5 110 600 Kč | 4 876 453 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 2 754 900 Kč | 2 680 276 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 005 000 Kč | 1 038 500 Kč | 1 037 391 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 050 000 Kč | 1 315 200 Kč | 1 156 786 Kč | 88,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |