| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 342 000 Kč | 18 680 132 Kč | 12 384 502 Kč | 66,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 050 000 Kč | 1 372 000 Kč | 224 420 Kč | 16,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 537 000 Kč | 10 072 510 Kč | 6 229 717 Kč | 61,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 255 000 Kč | 578 851 Kč | 287 554 Kč | 49,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 500 000 Kč | 6 636 771 Kč | 5 622 811 Kč | 84,7% |