| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 211 000 Kč | 25 996 820 Kč | 20 860 982 Kč | 80,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 000 000 Kč | 2 382 000 Kč | 1 197 842 Kč | 50,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 857 000 Kč | 11 060 590 Kč | 8 337 937 Kč | 75,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 305 000 Kč | 1 264 330 Kč | 975 623 Kč | 77,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 049 000 Kč | 11 259 900 Kč | 10 319 579 Kč | 91,6% |