| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 460 366 Kč | 407 119 Kč | 88,4% | |
| 351 | Ambulantní péče | 370 000 Kč | 454 366 Kč | 401 119 Kč | 88,3% |
| 352 | Ústavní péče | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 354 | Zdravotnické programy | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |