| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 124 925 Kč | 124 666 808 Kč | 122 731 301 Kč | 98,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 66 315 925 Kč | 71 614 108 Kč | 93 710 602 Kč | 130,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 50 809 000 Kč | 53 052 700 Kč | 29 020 700 Kč | 54,7% |