| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 315 925 Kč | 71 614 108 Kč | 93 710 602 Kč | 130,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 16 910 500 Kč | 17 264 470 Kč | 16 816 175 Kč | 97,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 058 250 Kč | 34 901 174 Kč | 33 114 794 Kč | 94,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 731 000 Kč | 1 856 600 Kč | 1 856 600 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 12 449 375 Kč | 14 519 936 Kč | 41 373 720 Kč | 284,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 493 900 Kč | 508 900 Kč | 473 431 Kč | 93,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 672 900 Kč | 2 563 028 Kč | 75 882 Kč | 3,0% |