| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 124 925 Kč | 124 666 808 Kč | 122 731 301 Kč | 98,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 64 000 Kč | 70 000 Kč | 46 362 Kč | 66,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 508 886 Kč | 23 835 886 Kč | 17 547 352 Kč | 73,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 69 957 950 Kč | 72 849 295 Kč | 54 078 602 Kč | 74,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 539 900 Kč | 1 795 400 Kč | 1 593 652 Kč | 88,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 389 400 Kč | 7 532 453 Kč | 4 781 355 Kč | 63,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 664 789 Kč | 18 583 774 Kč | 44 683 978 Kč | 240,4% |