| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 664 789 Kč | 18 583 774 Kč | 44 683 978 Kč | 240,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 14 699 300 Kč | 14 907 485 Kč | 14 294 359 Kč | 95,9% |
| 63 | Finanční operace | 2 775 990 Kč | 3 486 790 Kč | 30 296 427 Kč | 868,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 189 499 Kč | 189 499 Kč | 93 191 Kč | 49,2% |