| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 790 900 Kč | 20 214 616 Kč | 17 900 659 Kč | 88,6% | |
| 501 | Platy | 11 586 000 Kč | 11 720 414 Kč | 10 575 239 Kč | 90,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 274 500 Kč | 3 545 101 Kč | 2 997 861 Kč | 84,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 683 000 Kč | 4 701 701 Kč | 4 200 306 Kč | 89,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 247 400 Kč | 247 400 Kč | 127 253 Kč | 51,4% |