| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 568 418 Kč | 80 973 613 Kč | 110 232 833 Kč | 136,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 19 790 900 Kč | 20 214 616 Kč | 17 900 659 Kč | 88,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 816 286 Kč | 38 588 950 Kč | 30 110 362 Kč | 78,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 804 000 Kč | 2 318 874 Kč | 2 304 874 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 14 053 865 Kč | 17 866 348 Kč | 59 262 719 Kč | 331,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 592 500 Kč | 592 500 Kč | 538 929 Kč | 91,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 510 867 Kč | 1 392 325 Kč | 115 289 Kč | 8,3% |