| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 816 286 Kč | 38 588 950 Kč | 30 110 362 Kč | 78,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 3 556 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 573 150 Kč | 3 524 702 Kč | 3 093 814 Kč | 87,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 431 000 Kč | 431 000 Kč | 339 219 Kč | 78,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 501 000 Kč | 2 502 644 Kč | 1 833 696 Kč | 73,3% |
| 516 | Nákup služeb | 18 192 118 Kč | 18 796 034 Kč | 14 574 865 Kč | 77,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 13 071 518 Kč | 13 287 070 Kč | 10 134 273 Kč | 76,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | -77 500 Kč | -77 500 Kč | 55 426 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 75 513 Kč | 60,4% |