| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 607 000 Kč | 12 140 513 Kč | 10 782 016 Kč | 88,8% | |
| 501 | Platy | 6 093 000 Kč | 7 070 232 Kč | 6 013 569 Kč | 85,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 058 400 Kč | 2 282 400 Kč | 2 241 669 Kč | 98,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 455 600 Kč | 2 787 881 Kč | 2 526 778 Kč | 90,6% |