| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 455 600 Kč | 2 787 881 Kč | 2 526 778 Kč | 90,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 756 000 Kč | 2 000 299 Kč | 1 809 596 Kč | 90,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 670 000 Kč | 757 982 Kč | 687 699 Kč | 90,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 29 600 Kč | 29 600 Kč | 29 483 Kč | 99,6% |