| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 216 000 Kč | 50 167 996 Kč | 44 924 115 Kč | 89,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 057 200 Kč | 13 407 121 Kč | 11 290 573 Kč | 84,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 243 200 Kč | 28 128 761 Kč | 25 559 998 Kč | 90,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 068 600 Kč | 999 000 Kč | 979 950 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 380 300 Kč | 7 131 214 Kč | 6 994 375 Kč | 98,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 66 700 Kč | 101 900 Kč | 99 219 Kč | 97,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |