| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 243 200 Kč | 28 128 761 Kč | 25 559 998 Kč | 90,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 439 500 Kč | 1 831 467 Kč | 1 639 260 Kč | 89,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 350 000 Kč | 430 000 Kč | 282 023 Kč | 65,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 185 100 Kč | 2 859 500 Kč | 2 570 544 Kč | 89,9% |
| 516 | Nákup služeb | 10 318 600 Kč | 19 740 955 Kč | 18 232 052 Kč | 92,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 813 000 Kč | 3 107 839 Kč | 2 703 825 Kč | 87,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 137 000 Kč | 159 000 Kč | 132 294 Kč | 83,2% |