| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 420 100 Kč | 41 288 800 Kč | 37 315 636 Kč | 90,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 289 000 Kč | 12 798 400 Kč | 11 880 951 Kč | 92,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 273 100 Kč | 21 813 900 Kč | 19 498 803 Kč | 89,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 017 500 Kč | 1 000 500 Kč | 931 730 Kč | 93,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 621 300 Kč | 5 417 100 Kč | 4 783 952 Kč | 88,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 83 200 Kč | 117 900 Kč | 108 195 Kč | 91,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 136 000 Kč | 141 000 Kč | 112 006 Kč | 79,4% |