| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 661 500 Kč | 59 373 700 Kč | 30 143 681 Kč | 50,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 696 700 Kč | 696 355 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 661 500 Kč | 57 742 400 Kč | 28 538 296 Kč | 49,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 934 600 Kč | 909 030 Kč | 97,3% |