| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 149 500 Kč | 4 365 300 Kč | 4 094 204 Kč | 93,8% | |
| 501 | Platy | 1 505 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 462 130 Kč | 95,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 649 000 Kč | 1 678 000 Kč | 1 518 284 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 943 700 Kč | 970 000 Kč | 932 083 Kč | 96,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 51 800 Kč | 187 300 Kč | 181 707 Kč | 97,0% |