| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 613 400 Kč | 9 692 900 Kč | 7 611 331 Kč | 78,5% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 534 Kč | 93,3% |
| 513 | Nákup materiálu | 714 000 Kč | 1 195 200 Kč | 1 060 754 Kč | 88,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 74 400 Kč | 63 405 Kč | 85,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 853 000 Kč | 986 000 Kč | 890 593 Kč | 90,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 414 700 Kč | 4 887 300 Kč | 3 740 115 Kč | 76,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 403 000 Kč | 2 409 000 Kč | 1 718 124 Kč | 71,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 128 700 Kč | 134 000 Kč | 131 806 Kč | 98,4% |