| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 198 000 Kč | 2 510 900 Kč | 2 326 896 Kč | 92,7% | |
| 501 | Platy | 877 200 Kč | 1 098 500 Kč | 1 080 485 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 792 000 Kč | 807 100 Kč | 697 208 Kč | 86,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 518 800 Kč | 595 300 Kč | 546 533 Kč | 91,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 670 Kč | 26,7% |