| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 930 400 Kč | 8 759 400 Kč | 5 626 406 Kč | 64,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 198 000 Kč | 2 510 900 Kč | 2 326 896 Kč | 92,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 694 100 Kč | 4 801 100 Kč | 2 661 472 Kč | 55,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 169 000 Kč | 174 000 Kč | 171 000 Kč | 98,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 318 600 Kč | 407 100 Kč | 393 226 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 31 000 Kč | 38 200 Kč | 26 812 Kč | 70,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 519 700 Kč | 828 100 Kč | 47 000 Kč | 5,7% |