| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 694 100 Kč | 4 801 100 Kč | 2 661 472 Kč | 55,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 667 000 Kč | 727 000 Kč | 310 802 Kč | 42,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 475 500 Kč | 475 500 Kč | 357 635 Kč | 75,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 458 600 Kč | 1 499 600 Kč | 861 139 Kč | 57,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 005 000 Kč | 2 006 000 Kč | 1 054 607 Kč | 52,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 88 000 Kč | 93 000 Kč | 77 289 Kč | 83,1% |