| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 472 000 Kč | 9 028 958 Kč | 8 905 191 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 4 720 000 Kč | 4 837 093 Kč | 4 819 499 Kč | 99,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 690 000 Kč | 2 001 000 Kč | 1 902 349 Kč | 95,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 062 000 Kč | 2 190 865 Kč | 2 183 343 Kč | 99,7% |