| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 320 000 Kč | 11 526 700 Kč | 10 612 553 Kč | 92,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 205 000 Kč | 1 247 300 Kč | 1 153 432 Kč | 92,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 736 000 Kč | 710 100 Kč | 620 624 Kč | 87,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 109 000 Kč | 1 310 200 Kč | 1 407 850 Kč | 107,5% |
| 516 | Nákup služeb | 5 832 000 Kč | 5 778 800 Kč | 5 427 503 Kč | 93,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 379 000 Kč | 2 421 000 Kč | 1 947 798 Kč | 80,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 59 000 Kč | 59 300 Kč | 55 346 Kč | 93,3% |